Условие
Организация осуществляет экономическую деятельность, связанную с производством и реализацией продукции, оптовой торговлей, предоставлением в аренду основных средств, а также хозяйственным способом выполняет реконструкцию собственного адмистративного здания. Организация и ее контрагенты являются плательщиками НДС. Местом реализации продукции (товаров, работ и услуг) является Российская Федерация. В отчетном периоде по всем фактам хозяйственной жизни организацией получены и выставлены соответствующие счета - фактуры.
Задание
На основе данных, представленных в Таблице, сформируйте фрагмент налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за первый отчетный год по прилагаемым формам, учитывая, что налог на прибыль не рассматривается. Все отчеты составить в рублях.
|
Таблица
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Руб. |
|||||||||||||
|
№п/п |
Дебет счетов |
Кредит счетов |
|||||||||||
10.8 |
19.1 |
19.3 |
51 |
60.1 (расч.) |
62.1 (расч.) |
62.2 (авансы) |
68 (НДС) |
70 |
76 (НДС) |
90.1 |
91.1 |
||
| 1.1 | 51 | 600000 | |||||||||||
| 1.2 | 76 (НДС) | 100000 | |||||||||||
| 2.1 | 62.1 (расч.) | 600000 | |||||||||||
| 2.2 | 90.3 | 100000 | |||||||||||
| 3.1 | 62.2 (авансы) | 600000 | |||||||||||
| 3.2 | 68 (НДС) | 100000 | |||||||||||
| 4.1 | 62.1 (расч.) | 180000 | |||||||||||
| 4.2 | 91.2 | 30000 | |||||||||||
| 5.1 | 10.8 | 300000 | |||||||||||
| 5.2 | 19.3 | 60000 | |||||||||||
| 6.1 | 60.2 (авансы краткосрочные) | 120000 | |||||||||||
| 6.2 | 68 (НДС) | 20000 | |||||||||||
| 7.1 | 08.3 (хоз.способ) | 300000 | |||||||||||
| 7.2 | 08.3 (хоз.способ) | 90000 | |||||||||||
| 7.3 | 19.3 | 18000 | |||||||||||
| 7.4 | 08.3 (хоз.способ) | 54000 | |||||||||||
| 7.5 | 19.1 | 88800 | |||||||||||
| 8 | 68 (НДС) | 88800 | |||||||||||
| 9 | 68 (НДС) | 78000 | |||||||||||
Дизайн сайта — Dillix Media Group